华特达因: 内部控制鉴证报告
2023-03-10 21:07:59 来源:证券之星
山东华特达因健康股份有限公司
【资料图】
二〇二二年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
致同审字(2023)第 371A001446 号
山东华特达因健康股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“华特达因”或“公
司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是华特达因董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华特达因于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 刘健
(特殊普通合伙)
中国注册会计师 杜娟
中国·北京 二〇二三年 三月九日
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