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华特达因: 内部控制鉴证报告

2023-03-10 21:07:59 来源:证券之星

山东华特达因健康股份有限公司


【资料图】

    二〇二二年度

   内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

                                 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

                                 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号

                                 赛特广场 5 层 邮编 100004

                                 电话 +86 10 8566 5588

                                 传真 +86 10 8566 5120

                                 www.grantthornton.cn

               内部控制审计报告

                        致同审字(2023)第 371A001446 号

山东华特达因健康股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,

我们审计了山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“华特达因”或“公

司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是华特达因董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,华特达因于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所              中国注册会计师 刘健

(特殊普通合伙)

                      中国注册会计师 杜娟

中国·北京                二〇二三年 三月九日

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